In de jaarrekening 2018 is sprake van een tekort van circa € 1,4 miljoen op de afvalstoffenheffing. Dit wordt vooral veroorzaakt door negatieve ontwikkelingen op de afvalmarkt. In de tariefstelling van 2019 is rekening gehouden met dalende prijzen van de grondstoffen, echter vallen sommige ontwikkelingen nog negatiever uit dan verwacht. Hierdoor ontstaat er nog verwachting een tekort van € 1,3 miljoen in 2019.
Tevens lopen we nog een risico van € 0,5 miljoen omdat ons GFT afval niet voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen. Het GFT afval dat niet aan de norm voldoet wordt afgekeurd en vervolgens tegen een extra tarief van € 50 per ton verbrand. Middels een aparte raadsbrief is de Raad hierover geïnformeerd inclusief de mogelijke beheersingsmaatregelen om de kwaliteit van het GFT afval te verbeteren.
We doen er alles aan om het tekort gedurende het jaar zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor zullen nadere voorstellen worden gedaan. Dit kan zowel gaan om bedrijfsvoeringsmaatregelen als om bijstelling van het serviceniveau. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het besparen van minimaal € 0,3 miljoen mogelijk zou moeten zijn, het knelpunt is daarom verlaagt naar € 1 miljoen.
De gevolgen van de ontwikkeling op de afvalmarkt op de begroting voor 2020 en de benodigde maatregelen zullen bij de Programmabegroting 2020 worden meegenomen. Ook zullen de effecten op de begroting 2019 van de maatregelen om het tekort terug te brengen en de kwaliteit van het GFT afval omhoog te krijgen worden meegenomen.
Onderstaand worden de oorzaken van het tekort kort toegelicht.
Baten
Als gevolg van met name de strengere importregels van China zijn er tegenvallende opbrengsten van € 0,8 miljoen met betrekking tot plastic, metaal en drankkarton (PMD) en € 0,2 miljoen met betrekking tot papier
De (PMD) opbrengst bestaat uit een vergoeding van de HVC op basis van de ingezamelde hoeveelheid PMD ná uitsortering. Het uitsorteerpercentage is in 2018 gedaald van 51% naar 43%, Deze daling komt voort uit het overaanbod van plastics op de Europese markt door het niet langer accepteren van plastics door China. Als gevolg hiervan is de recycler kritischer geworden. Hiernaast geldt specifiek voor 2018 dat PET trays (bijvoorbeeld vleeswaren of koekbakjes) niet meer kunnen worden aangeleverd bij een recycler, omdat er geen verwerkingscapaciteit beschikbaar is.
Daarnaast is de papierprijs in 2018 enorm gedaald. In 2017 was het tarief nog € 120 per ton. In 2018 is de prijs gedaald naar € 105. Daarnaast is er ruim 1.100 ton papier minder ingezameld dan begroot. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat van € 0,2 mln.
Lasten
Door verder economisch herstel en groei van de stad is de hoeveelheid grofvuil toegenomen, de extra kosten bedragen € 0,3 miljoen Tevens liggen verwerkingskosten van het restafval € 0,1 miljoen hoger dan begroot.
Tegenover de hogere kosten van in totaal € 0,4 miljoen staat de nader in te vullen besparing van € 0,3 miljoen.
