bedragen x € 1.000

Door het vrijvallen van bestemmingsreserves ontstaat extra financiële ruimte, zoals nader wordt toegelicht op het programma financiën. Wel moeten de kapitaallasten, die voorheen uit de reserves werden betaald, voortaan direct uit de begroting worden afgedekt. Dit zorgt voor een structureel nadeel, maar betekent ook dat in de begroting geld wordt vrijgemaakt voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Voor dit programma gaat het om buurtcentra en het Oranjehuis.

bedragen x € 1.000

Bij de voorbereiding van de begroting voor 2019 is voor de ambulante jeugdzorg een schatting gemaakt van het benodigde budget. Dit is vastgesteld op € 9,5 miljoen. Op basis van de realisatiecijfers van 2018 blijkt dat de kosten fors hoger uitvallen. Voor 2019 gaat het om een nadeel van € 1,9 miljoen. In de jaren erna neemt dit af tot een structureel nadeel van € 1,1 miljoen.

bedragen x € 1.000

We stellen voor om enkele incidentele knelpunten van instellingen voor 2019 te honoreren. Dit loopt vooruit op een structurele oplossing, waarover we bij de Programmabegroting 2020 besluiten willen nemen. Het betreft de volgende knelpunten:

• Een bedrag van € 60.000 voor de personele inzet in basisvoorzieningen (buurthuizen en Jeugdland). De Schoor neemt zelf ook eenmalig € 60.000 voor haar rekening.
• Een bedrag van € 35.000 voor de GGD Flevoland voor de personele inzet bij acute individuele calamiteiten of ter voorkoming daarvan.
• Een bedrag van € 45.000 voor de jeugdgezondheidszorg.

bedragen x € 1.000

In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van eventuele tekorten in het sociaal domein van € 1,8 miljoen structureel. Nu er sprake is van diverse knelpunten binnen het sociaal domein wordt deze buffer hiervoor ingezet.

bedragen x € 1.000

De verwachting is dat de CAO afspraken bij de GGD Flevoland leiden tot hogere loonkosten dan eerder verwacht. Deze kunnen niet uit de reguliere loon- en prijscompensatie worden afgedekt, vandaar dat we nu extra middelen beschikbaar stellen.

bedragen x € 1.000

Bij de Wmo zijn in 2018 de ondersteuningsarrangementen ingevoerd. Dat betekent dat huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding in één pakket en op een integrale wijze per cliënt worden aangeboden. Afgelopen najaar is gebleken dat de uitgaven in de nieuwe situatie fors hoger uitvallen dan verwacht. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de groei van het aantal Wmo-klanten en anderzijds doordat verwacht wordt dat er meer zorg wordt afgenomen door invoering van de ondersteuningsarrangementen. In 2019 wordt daarom rekening gehouden met een overschrijding van circa € 5,7 miljoen. Vanaf 2020 wordt verwacht dat de uitgaven teruggedrongen kunnen worden door maatregelen te treffen.

bedragen x € 1.000

De Jeugdgezondheidszorg Almere heeft te maken met toenemende druk op de formatie. Voor het lopende jaar wordt hiervoor nu € 206.000 beschikbaar gesteld. Bij de programmabegroting zullen we voorstellen doen voor een structurele oplossing.

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000

De monitor sociaal domein is tot nu toe steeds met incidentele middelen bekostigd. De monitor voorziet echter in belangrijke informatie voor de sturing en informatievoorziening rondom het sociaal domein. Gelet hierop stelt het college voor om deze monitor van structurele dekking te voorzien.

bedragen x € 1.000

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019 heeft de gemeenteraad motie RG259/2018 aangenomen. Hierin wordt het college verzocht:

• het feit dat partners in het sociaal domein te weinig loon- en prijscompensatie krijgen voor 2019, uitdrukkelijk te betrekken bij de aanstaande perspectiefnota;
• structurele oplossingen te presenteren aan de raad ten aanzien van de loon- en prijs problematiek;
• alert te zijn op uitvoeringsproblemen die in 2019 al kunnen ontstaan bij partners die onvoldoende loon- en prijscompensatie ontvangen.

Het college stelt voor om bovenop de reguliere loon en prijscompensatie van circa 1,5% bij de programmabegroting 2020 een extra budget beschikbaar te houden van € 0,6 miljoen voor het oplossen van knelpunten. Hierbij gaan we uit van een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente sluist de loon- en prijscompensatie die we van het Rijk krijgen door aan de instellingen. Als uit Cao onderhandelingen, waar de gemeente geen invloed op heeft, blijkt dat de lonen sneller stijgen dan dit gemiddelde percentage, zullen we hierover met de instellingen in gesprek gaan. De oplossing van het financieel tekort dat hierdoor ontstaat, kan worden opgevangen door efficiencyverbetering en het reduceren van dubbel werk. Mocht dat onvoldoende zijn, dan kan aanspraak worden gemaakt op het aanvullende budget.

bedragen x € 1.000

Op dit moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de sturing en positionering van de sociale infrastructuur. Verwacht wordt dat deze doorontwikkeling zou kunnen leiden tot een verschuiving in de rol, taak en positie van de wijkteams en van de gemeentelijke backoffice. Tegelijkertijd wordt in het kader van de transformatieopgaven gewerkt aan verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de hulp en ondersteuning van inwoners en de voorzieningen en structuren daarvoor (voor zover vallend onder verantwoordelijkheid van de gemeente). Op dit moment wordt namelijk € 1,2 miljoen meer voor formatie ingezet dan vanaf 2020 beschikbaar is.

Voor de zomer 2019 zullen wij een plan presenteren voor hoe de sociale infrastructuur er vanaf 2020 uit zou moeten zien. Hierbij gaan we er vanuit dat het extra budget kan worden afgebouwd van € 1,2 miljoen in 2019 naar € 0,8 miljoen in 2020. In de jaren daarna daalt het bedrag tot € 0,4 miljoen.

bedragen x € 1.000

Ter gedeeltelijke dekking van toegang jeugdhulp JGZ zetten we in 2021 een bedrag van € 400.000 in vanuit de middelen die in de begroting 2019 beschikbaar zijn gekomen voor onderwijsarrangementen. Voor de jaren 2022 en verder gaat het om een bedrag van € 270.000.

Het budget voor onderzoek en intensivering van onderwijs jeugdhulp arrangementen in het speciaal onderwijs dat beschikbaar was gesteld bij de programmabegroting 2019 is hiervoor verlaagd. Momenteel worden hiervoor nog plannen gemaakt. Hieruit moet blijken of de resterende middelen voldoende zijn om uitvoering te geven aan het voorgenomen beleid. Indien dit verlaagde budget in de uitvoering tot knelpunten leidt, wordt hier bij de begroting 2020 op teruggekomen.

De beschikbare middelen voor uitbreiding van het aantal jeugdverpleegkundigen in het regulier onderwijs en voor sterk in de klas blijven wel intact. Dit besluit zorgt ervoor dat bij de jeugdgezondheidszorg de basis op orde is, maar het heeft uiteraard wel effect op onze overige doelen in de stad.

bedragen x € 1.000

Naast de deskundigen in de wijkteams zijn procescoördinatoren actief voor het vlottrekken van complexere casuïstiek. Voor deze discipline zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de periode tot het einde van 2019. Mede gelet op eerdere verzoeken van de gemeenteraad wordt voorgesteld om hier bij de Programmabegroting 2020 structurele € 200.000 voor beschikbaar te stellen.

bedragen x € 1.000

Bij het opstellen van het publieke gezondheidsplan van de GGD is gebleken dat de GGD Flevoland qua bezetting fors onder het landelijk gemiddelde zit. Er is daarom een aanvraag gedaan voor extra budget voor zogenaamde plustaken (meer lokale keuzes). Voorgesteld wordt om de aanvragen te honoreren. Dit leidt tot circa € 0,4 miljoen aan structurele extra kosten.

bedragen x € 1.000

De Jeugdgezondheidszorg Almere ontwikkelt zich tot de centrale organisatie voor de Almeerse jeugd- en gezinshulp. Het aantal jeugdigen in Almere neemt toe en ook de vraag naar jeugdhulp neemt toe. Het college wil voorkomen dat de wachttijd voor de inzet van jeugdhulp en voor verlengingen van jeugdhulp toeneemt. Daarnaast willen we invulling geven aan ‘perspectiefregie’. Tenslotte willen we de wijziging van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling invoeren.

bedragen x € 1.000

In 2018 en 2019 heeft Amethist verslavingszorg incidenteel middelen ontvangen voor de intensivering van de verslavingszorg. Het afgelopen jaar heeft Amethist verslavingszorg hiermee 80 tot 100 cliënten geholpen die tussen wal en schip vielen met een ernstige verslaving. De inzet van deze zorg is zeer effectief gebleken. Met deze hoog specialistische zorg (niet passend binnen de individuele begeleiding van de Wmo) hebben zij mensen met verward gedrag geholpen en verloedering en overlast op straat of in de buurt kunnen voorkomen. Zij hebben gevallen van ernstige verslaving kunnen stabiliseren. In verband met de doelstelling om overlast door verslaving te voorkomen en recidive te verminderen is de structurele inzet van casemanagement ambulant noodzakelijk.