bedragen x € 1.000

Dit heeft betrekking op diverse onafgeronde dossiers in het kader van overdracht en verwerving van restpercelen, delen van wegen, parkeergarages, enzovoort van het Rijk naar de gemeente. Om deze dossiers nu af te kunnen ronden, moet er kadastrale recherche plaatsvinden, moet alles geïnventariseerd worden, dient intern bij verschillende afdelingen informatie te worden opgehaald en moet alles juridisch geregeld worden. De (externe) kosten hiervoor worden geschat op € 250.000.

bedragen x € 1.000

De Omgevingswet, één van de beleidsthema's uit het coalitieakkoord, is meer dan een onontkoombare aanpassing van juridische planfiguren en digitale instrumenten. In essentie gaat de implementatie van de Omgevingswet over hoe we samen de stad maken, welke opvattingen we hebben over ruimtelijke kwaliteit en hoe iedereen tot zijn recht komt.

In het coalitieakkoord is € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld, zodat het programmateam Omgevingswet verder kon met de voorbereiding van de nieuwe wet en het hierover informeren van College en raad. Ondertussen is een projectplan met bijbehorende begroting opgesteld voor de periode tot en met 2020, waaruit blijkt dat een aanvullend budget van € 3,2 miljoen nodig is om tijdig de planfiguren, vergunningen en digitale instrumenten aan te passen. Tevens zal dit worden gebruikt om met de stad, raad en het bestuur te ontdekken hoe het best gewerkt kan worden binnen de nieuwe kaders en welk instrumentarium hierbij past. Wat de structurele financiële consequenties van de Omgevingswet zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

bedragen x € 1.000

Er vinden steeds meer ruimtelijke initiatieven plaats in de bestaande stad die door derden worden geïnitieerd. De gemeente heeft hierin een wettelijke taak, maar heeft ook zelf een groot belang om deze initiatieven te begeleiden. De gemeente kan de kosten die hiervoor worden gemaakt via kostenverhaal in rekening brengen bij de betreffende initiatiefnemer. Omdat niet alle voorstellen uiteindelijk doorgang vinden uit de praktijk blijkt echter dat niet 100% van de kosten te verhalen zijn. Daarom wordt voorgesteld om € 250.000 te reserveren voor de niet verhaalbare kosten voor de komende jaren.

Besluitvorming over de instelling van het fonds vindt plaats via een apart raadsvoorstel. Hierin worden ook de criteria voor inzet van het fonds verder uitgewerkt, waarvan maximale kostenverrekening er één is.

bedragen x € 1.000

In de decembercirculaire 2018 is door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de communicatie met betrekking tot energiebesparende maatregelen. Deze middelen zijn bij de jaarrekening in de saldireserve gestort en worden nu voor 2019 beschikbaar gesteld. Hiertegenover staat een onttrekking uit de saldireserve op het programma financiën.

bedragen x € 1.000

Bij de afgelopen programmabegroting is voor 2019 een inschatting gemaakt van de meerkosten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en veiligheid in het Floriadegebied. Hiervoor is toen € 250.000 beschikbaar gesteld. De kostenraming voor vergunningverlening is intussen meerjarig geactualiseerd op basis van de voorgenomen andere manier van werken. Door van deze andere werkwijze te leren, kunnen we deze in de toekomst ook in de rest van Almere toepassen. De meerkosten voor vergunningen, toezicht en handhaving bedragen voor alle jaren opgeteld € 2,1 miljoen. Deze kosten zullen maximaal worden toegerekend aan de WABO-leges. De verwachting is dat € 1,5 miljoen hieruit kan worden gedekt. Voor het restant van € 0,6 miljoen dient geld vrijgemaakt te worden binnen de begroting.

De kosten rondom openbare orde en veiligheid worden nog niet meegenomen in deze perspectiefnota, maar worden geactualiseerd nadat het veiligheidsplan Floriade is vastgesteld. In de Programmabegroting 2020 zal zowel een vertaling van de financiële effecten van het veiligheidsplan als een voorstel voor de actualisatie van de WABO-leges worden meegenomen.

bedragen x € 1.000

De behoefte van Almeerders om te participeren in de planvorming van de stedelijke ontwikkeling neemt steeds meer toe. Dit is enerzijds een maatschappelijke trend. Anderzijds zien we dat in de nieuwe stadsdelen, waar tijdens de crisis in de ontwikkeling ‘gaten’ zijn ontstaan, omwonenden nu ageren tegen de (oude) plannen om deze gaten te vullen. Dit proces vraagt veel actieve communicatie, procesinterventies en bewonersbijeenkomsten. De jaarlijkse ambtelijke kosten om deze participatie vorm te geven bedragen circa € 500.000. Er mag volgens de landelijke regelgeving maar in zeer beperkte mate kosten voor participatie worden toegerekend aan de grondexploitatie. Derhalve wordt voor de tweede helft van 2019 € 250.000 extra budget beschikbaar gesteld om bewonersparticipatie vorm te geven.

bedragen x € 1.000

De komende jaren worden in de reguliere gebiedsontwikkeling naar verwachting gemiddeld 175 PO kavels op de markt gebracht en getransporteerd, terwijl een aantal van 250 is begroot. Dat de aantallen nu lager worden ingeschat, komt doordat de PO markt door grondprijsstijging en veel alternatieven voor ontwikkelaars onder druk is komen te staan. Zonder bijsturing zal dit leiden tot een structureel exploitatietekort van € 119.000. Voor het in de tweede helft van 2019 verwachte tekort wordt extra budget vrijgemaakt. Om tot een besluit over de komende jaren te komen, wordt nog aanvullend onderzoek verricht, waarbij ook de mogelijkheid zal worden meegenomen om in ontwikkelgebieden nieuwe PO kavels te realiseren.

bedragen x € 1.000

Bij de Programmabegroting 2019 is € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld om de taskforce Oosterwold in de eerste helft van 2019 voort te kunnen zetten. Binnen de taskforce worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

• de coördinatie van de gemeentelijke rol in het gebied;
• de uitwerking/visie van op de gebiedsontwikkeling;
• bewonersparticipatie/gebiedsmanagement;
• de uitwerking van inhoudelijke opgaven als: waterhuishouding, kavelwegen en maatschappelijke voorzieningen;
• taskforce vergunningverlening, deze worden gedekt uit de WABO leges.

Na herijking van de kosten van bovenstaande activiteiten blijkt nog € 0,2 miljoen nodig om alle activiteiten uit te voeren.

bedragen x € 1.000

Het Alnovum is in juli 2017 onder voorwaarden verkocht. Verwacht werd dat het pand in 2018 aan de koper overgedragen zou worden. De verkoopprocedure is als gevolg van een bestuurswisseling bij de koper vertraagd. is besloten een nieuwe Bibob toets uit te laten voeren en hiertoe om advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. De procedure loopt nog. We verwachten dat hierdoor niet eerder dan medio 2019 een definitieve beslissing omtrent de verkoop kan worden genomen. Hierdoor zal het Alnovum ook in 2019 nog door de gemeente worden geëxploiteerd. Door de voorgenomen verkoop kan echter een deel van het pand niet meer verhuurd worden, waardoor er over 2019 een exploitatietekort is van € 265.000.

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000

Startersleningen

Jaarlijks is sprake van een renteopbrengst uit startersleningen van € 220.000. Hier staan € 80.000 aan beheerskosten voor de leningen tegenover. Voorgesteld wordt om het jaarlijkse voordeel in te zetten voor een nieuwe tranche aan startersleningen. De verwachting is dat zo in de jaren 2020-2024 maximaal 225 leningen (van € 20.000) kunnen worden verstrekt met een totaalvolume van € 4,5 miljoen. De uitwerking van hoeveel leningen er nodig zijn, voor welke doelgroep en in welke fasering moet nog plaatsvinden. Tevens moet bekeken worden hoeveel appartementen in het goedkope segment de komende jaren beschikbaar komen (met de leningen zou er namelijk een woning kunnen worden aangeschaft tot circa € 150.000). Deze inhoudelijke uitwerking volgt na de perspectiefnota.

IBBA

Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het voor IBBA gereserveerde geld, omdat minder dan verwacht sprake is van starters die hun verplichtingen niet nakomen. Om deze reden kan de reserve deels vrijvallen. Het college komt met een voorstel voor een nieuwe IBBA regeling.