Programma 1 Bestuur, inwoners en economie
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
vergoeding raadsleden | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
bijdrage VNG | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |||||
strategisch evenementenbeleid / inzet vanuit economie | 104 | |||||||||
doorzetten Aanjaagmiddelen Innovatieagenda | 93 | |||||||||
actualisatie lopende projecten FVA | 58 | -1.128 | -528 | -528 | -528 | -528 | ||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | -42 | -38 | -38 | -38 | -38 | |||||
administratieve bijstellingen | -182 | -68 | 122 | 122 | 122 | |||||
Reserve | ||||||||||
doorzetten Aanjaagmiddelen Innovatieagenda | 93 | |||||||||
actualisatie lopende projecten FVA | 1.186 | |||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -56 | -50 | -49 | -49 | -49 | |||||
administratieve bijstellingen | 90 | |||||||||
Totaal | 410 | 185 | -255 | -578 | -65 | -577 | 463 | -49 | 463 | -49 |
Programma 2 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
opgave Almere Centrum | 250 | |||||||||
samenhangende verstedelijkingstrategie | 1.000 | 1.700 | ||||||||
tekort afvalstoffenheffing / taakstelling stadsreiniging | 73 | -923 | ||||||||
autonome groei beheer en onderhoud openbare ruimte | 44 | 76 | 70 | 111 | 1.096 | |||||
opgave verduurzaming | 500 | |||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
actualisatie begroting Floriade | -2.624 | -2.500 | -235 | -300 | -85 | |||||
actualisatie lopende projecten FVA | 1.226 | -50 | -50 | |||||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
administratieve bijstellingen | -1.105 | 155 | -90 | -89 | -94 | -89 | -138 | -89 | -138 | -89 |
Reserve | ||||||||||
actualisatie begroting Floriade | -2.500 | -2.624 | -235 | -300 | -85 | |||||
actualisatie lopende projecten FVA | 1.226 | -50 | -50 | |||||||
MIPA 2019-2022 | 3.336 | |||||||||
samenhangende verstedelijkingstrategie | 1.000 | 1.700 | ||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -186 | -1.572 | -1.361 | -1.320 | -1.320 | -1.320 | ||||
administratieve bijstellingen | 1.496 | 26 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||||
Totaal | 1.542 | -5.212 | 1.455 | -49 | -270 | -1.723 | -108 | -1.558 | 1.012 | -1.423 |
Programma 3 Ruimte en wonen
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
afwikkelen overdrachtdossier RVB | 250 | |||||||||
informatie energie maatregelen | 32 | |||||||||
taskforce Oosterwold | 200 | |||||||||
kosten handhaving vergunningen Floriade | 50 | 156 | 232 | 212 | ||||||
particulier opdrachtgeverschap | 77 | |||||||||
participatie gebiedsontwikkeling | 300 | |||||||||
implementatie omgevingswet | 1.000 | 2.200 | ||||||||
vertraging verkoopprocedure Alnovum | 845 | 580 | ||||||||
actualisatie lopende projecten FVA | 353 | 212 | ||||||||
actualisatie lopende projecten FVA | 454 | |||||||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | |||||
administratieve bijstellingen | -349 | 55 | -403 | -403 | -360 | -360 | ||||
Reserve | ||||||||||
actualisatie lopende projecten FVA | 595 | |||||||||
fonds anterieure overeenkomsten | 250 | |||||||||
Totaal | 3.296 | 1.442 | 1.787 | -337 | -314 | -526 | ||||
Programma 4 Zorg en welzijn
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
eenmalige knelpunten instellingen | 105 | |||||||||
eenmalige knelpunten instellingen | 35 | |||||||||
ondersteuningsarrangementen Wmo | 5.700 | 4.500 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | |||||
knelpunt GGD Flevoland | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
ambulante jeugdhulp | 1.900 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||
toegang jeugdhulp jgz eenmalig | 206 | |||||||||
inzet stelpost sociaal domein | -472 | -1.804 | -1.772 | -1.772 | ||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | 34 | 53 | 53 | 52 | 52 | |||||
regionale afspraken beschermd wonen | 2.443 | |||||||||
subsidieprojecten verward gedrag | 169 | 169 | ||||||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | 1.011 | 896 | 618 | 618 | 618 | |||||
administratieve bijstellingen | -1.232 | -991 | -180 | -991 | 203 | -991 | 203 | 203 | ||
Reserve | ||||||||||
regionale afspraken beschermd wonen | 2.443 | |||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -117 | -116 | -116 | -116 | -116 | |||||
administratieve bijstellingen | 1.123 | |||||||||
Totaal | 11.694 | 1.504 | 6.297 | -1.107 | 2.870 | -1.107 | 2.101 | -116 | 2.101 | -116 |
Programma 5 Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
vluchtelingenplan | 1.179 | 580 | ||||||||
stelpost buig | -50 | |||||||||
bestedingsplan Regionaal Werkbedrijf Flevoland | 605 | |||||||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | -875 | -481 | -481 | -481 | -481 | |||||
administratieve bijstellingen | -542 | -217 | -438 | -118 | -438 | -118 | -438 | -118 | -438 | -118 |
Reserve | ||||||||||
bestedingsplan Regionaal Werkbedrijf Flevoland | 214 | |||||||||
administratieve bijstellingen | -225 | |||||||||
Totaal | 317 | 352 | -919 | -118 | -919 | -118 | -919 | -118 | -919 | -118 |
Programma 6 Onderwijs, sport en cultuur
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
inkomsten sportaccommodaties | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
vertraging realisatie Waterbeleefcentrum | -300 | |||||||||
nieuwe sporthal Nobelhorst | 225 | 310 | 310 | |||||||
correctie budgetten toezicht kinderopvang en voorschoolse educatie | -191 | -198 | -78 | -86 | -86 | |||||
noodzakelijk onderhoud sportaccommodaties | 20 | |||||||||
aanpak lerarentekort | 300 | |||||||||
indexatie onderwijshuisvesting | 70 | 177 | 191 | |||||||
aanbesteding zwembaden | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
actualisatie lopende projecten FVA | 768 | |||||||||
combinatievoorziening Almere Poort | 100 | |||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
administratieve bijstellingen | -70 | 130 | ||||||||
Reserve | ||||||||||
actualisatie lopende projecten FVA | 75 | 843 | ||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -1.633 | -1.617 | -1.617 | -1.757 | -1.757 | |||||
Totaal | 707 | -560 | -243 | -1.517 | 172 | -1.517 | 356 | -1.657 | 370 | -1.657 |
Programma 7 Veiligheid
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
bijdrage veiligheidsregio | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
sociale veilgheid vrouwen in de openbare ruimte | 26 | |||||||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | |||||
administratieve bijstellingen | 2 | -82 | -80 | -82 | -80 | -82 | -80 | -82 | -80 | |
Reserve | ||||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||
Totaal | 552 | -13 | 594 | -95 | 594 | -95 | 594 | -95 | 594 | -95 |
Programma 8 Bedrijfsvoering
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
structureel budget ICT vervangingsinvesteringen | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
extra huurinkomsten gemeentelijk vastgoed | 110 | 110 | ||||||||
ICT projecten 2019 | 418 | |||||||||
actualisatie frictiekosten | 882 | |||||||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | 117 | -168 | 110 | 110 | 110 | |||||
administratieve bijstellingen | 956 | 33 | 936 | 11 | 369 | 11 | 369 | 11 | 369 | 11 |
Reserve | ||||||||||
actualisatie frictiekosten | 882 | |||||||||
ICT projecten 2019 | 418 | |||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -56 | -17 | -17 | -17 | -17 | |||||
administratieve bijstellingen | 118 | |||||||||
Totaal | 2.373 | 1.505 | 1.268 | 104 | 979 | -6 | 979 | -6 | 979 | -6 |
Programma 9 Financiën
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
omschrijving | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Exploitatie | ||||||||||
actualisatie gemeentefonds | -289 | 47 | -289 | -1 | -475 | -110 | -461 | -113 | 7.678 | 9.594 |
inzet stelpost volumegroei | -2.000 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | ||||||
actualisatie OZB opbrengsten | 85 | 108 | 107 | 138 | 1.073 | |||||
extra dividenduitkering Alliander | 379 | |||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -730 | -699 | -699 | -661 | -661 | |||||
inzet rentebuffer | -573 | -2.208 | -2.394 | -2.000 | -2.000 | |||||
aanpassing afdelingenstructuur organisatie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
administratieve bijstellingen | 74 | 991 | 36 | 991 | 34 | 991 | 34 | 991 | 34 | |
Reserve | ||||||||||
egaliseren perspectief met saldireserve | 17.156 | -4.787 | -425 | 11.967 | 3.214 | 2.577 | ||||
inzet specifieke uitkeringen gemeentefonds 2018 | 449 | |||||||||
onderzoek vrije ruimte bestemmingsreserves | 41.134 | |||||||||
structurele last inzet reserve afschrijvingen | -730 | -699 | -699 | -661 | -661 | |||||
tijdelijke brugvoorziening Schateiland | 237 | |||||||||
administratieve bijstellingen | -991 | |||||||||
Totaal | 15.884 | 37.568 | -5.576 | 12.366 | -6.025 | 3.503 | -4.079 | 1.941 | 4.060 | 10.006 |